1、生产流程卡汇总分析（新系统上线后，不用人工整理）； 2、出货价格确认； 3、PI号码分配&记录； 4、登记AU/HK出货金额（新系统上线后，不用人工整理）； 5、付AU金额登记汇总； 6、应收账款整理，客户发票进账后核对发票&金额； 7、销售佣金核对； 8、DDP运费和关税金额与报价核对；

岗位职责: 1、登记现金日记 2、报销的审核和登记 3、发外费用的核对 4、快递费的核对， 5、配合业务客服催收应收款 任职资格: 1、有财务出纳经验优先，做过数据统计优先 2、会用excel表格，服从管理 3、具体薪资面议 4、应聘之前可电话联系 工作时间:做六休一